为适应新时代下学校发展的需要，加强物品采购过程的内部控制，有效实施经费目标管理，使物资采购进入规范化、科学化管理轨道，进一步提高采购效率，降低采购成本，更好的服务学校教育教学工作，特制订本办法。

一、文件依据

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会[2017]1号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《市政府办公厅关于印发南京市2019-2020年政府采购目录和政府购买服务目录的通知》、《南京市市级网上商城采购管理办法》等。

二、适用范围

使用财政性资金，按照最新《南京市政府采购目录、政府购买服务目录》规定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的各种形态和种类的物品。

三、归口管理

采购业务由后勤服务处归口管理。设备、电脑耗材、办公用品由后勤服务处统一负责采购管理。各部门的采购实行统一管理，后勤服务处汇总采购申请、选择采购方式、负责采购审批并对采购过程实施控制。

四、采购流程

采购过程包括立项审批、采购、验收、入库、领用等环节。各环节均需附相应材料。

1.立项审批阶段（材料形式：审批单、会议纪要）

（1）2000元以下（不包含2000元）

使用人申请——分管主任审批——后勤服务处采购

（2）2000元至5000元（不含5000元）

使用人申请——分管主任审批——分管校长审批——后勤服务处采购

（3）5000元至2万元（不含2万元）

使用人申请——分管主任审批——分管校长审批——校长审批

（4）2万元至10万元（不含10万元）

使用人申请——分管主任审批——分管校长审批——校长办公会审议——报区“三重一大”审批

（5）10万元以上

使用人申请——分管主任审批——分管校长审批——专家论证会（外请专家不少于3人）——校长办公会审议——报区“三重一大”审批

2.物品采购流程（材料形式：购物发票、其他相关材料）

（1）采购渠道

苏宁易购政府采购平台、南京市协议供货网、南京市教学仪器网、南京市互联网＋软件交易服务平台、政府定点供应商、有资质的招标代理机构和其他符合政府采购规定的渠道。

（2）采购方式

限额以下的，使用政府采购平台按相关要求采购。采购平台确实无法购得的或采购平台价格明显过高的，使用其他渠道采购时，必须有查询记录和物品比价记录。

限额以上的，按规定采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购、询价等方式进行。具体使用采购方式，按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定执行。

（3）合同签订

采购金额在5000元以上的，需要签订合同。合同签订原则上按照“谁组织采购，谁负责签订”的原则执行。

对于采取招标的项目，与供应商签订合同，合同主要条款（如供应商、金额等）必须与采购文件一致，合同应按规定的时间，在指定的政府采购信息媒体上公示并备案。

3.验收、入库（材料形式：验收入库单、会议纪要）

物品采购到校后，由后勤服务处组织人员验收并按照规定登入固定资产或低值易耗品账目。

4.付款（材料形式：付款凭证）

验收无误后，由财务室按付款流程办理审批付款手续。

5.领用（材料形式：物品领用记录单）

使用人按规定签字领取物品。

五、材料保管

采购材料会计室留存一份，档案室留存一份。采购文件应当妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。

本办法经党政联席会通过后执行。

                                               南京市建邺高级中学

                                                    2020年5月8日